包含sap系统应收发票操作的词条

问题请教:如何在SAP中使用应收票据?

1、Re： 问题请教：如何在SAP中使用应收票据？QUOTE： 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目，作为统驭科目，对应客户；原建立了一个应收帐款科目，也是统驭科目，对应客户。下面的操作该如何处理？急，先谢过了。

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2、在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

3、打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

4、录入“应收票据”的期初余额，需要双击如图选中的单元格。请点击输入图片描述 在弹出的“辅助期初余额”窗口中点击“往来明细”。请点击输入图片描述 再在弹出的“期初往来明细”窗口中点击“增行”。

sap收票与财务记账顺序

1、没看明白你的提问，我理解可能是2个点，第一点销售发票 的做账，在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司，就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。

2、过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的，但不会超过该月。因为会计记账的顺序是：原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表，后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。

3、先收货，库存成本就有了。再发票验收，如果金额有差异，会计入材料成本差异，照样进成本，但如果先收票，则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果，如果要进成本，建议先收货。哪有付钱那么积极的。。

sap系统怎么操作?

1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

2、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

3、操作系统：win10 操作程序：sap 2019 1 进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。