关于sap系统合并交货单开票的信息

sap一张发票对应多个主营业务收入

1、与不同的收入列支没有必然的联系。比如该支出发票是管理费用比如办公费用。那么就直接记入到管理费用办公费当中。收入就按照收入。进入到有关的科目当中。

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2、发票校验做两次不就好了。实际的发票，跟系统发票不是一回事，系统里你分开利润中心做两次，对应系统外一张发票。如果要打印凭证，就复印两份发票的复印件，在凭证的摘要里备注下。

3、运费可以在事前估一个比例，维护到系统的订单行里，可以先提出来，发票来了，直接做发票校验就好了。差异直接进差异科目。

4、首先记账多个主营业务收入要分别设置不同的明细科目。其次主营业务收入的二级明细科目里要设置多个项目名称。最后成本也按照项目名称设置二级明细科目，每个项目的主营业收入与主营业务成本相应对。

sap发票用接口导入金税系统如何合并开票

1、看你用的是什么接口了，是否具有拆分合并的功能，有些接口是没有拆分合并的功能的。

2、可以。在SAP中，财务对销售部门所递交的交货单，创建销售凭证后，需要将开票数据传输到金税系统，然后开具发票，以备后续清帐关单。

3、可以导入。通过接口出具增值税发票时，税额是可以通过接口从SAP中的发票中直接传输到金税中，但此时系统将会检查传入的税额和系统根据不含税金额计算得到的税额是否有差异如果差异大于0.0625CNY，金税系统将不允许导入。

SAP怎么把两个销售订单合并成一个交货单?用VL10A,后台执行,还是生成...

SAP有自己最基础的逻辑，比如两个订单客户是否相同？销售组织是否相同？产品是否相同？结算方式是否相同？如果不相同，系统是不会执行合并交货单的。

查找到要重新拆单的销售订单单据号， 输入事务码 VA03 进入后， 通过凭证流查询到该单据的后续交货单号。并记录下该订单前端 引用的预订单号。通过事务码 VL09 冲销交货单，VL02N 删除交货单，VA02 删除 销售订单。

如果愿意手工开票，那么什么东西都是能合并的，但是如果需要系统自动去开票，或者从某张单证转开票的话，那么不能将不同的东西合并。