SAP系统资产年结步骤、以及资产年结错误后处理方式
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1、打开下一年资产会计年度AJRW
2、把固定资产余额结转到下一年度、关闭上一年度AJAB
3、检查执行结果OAAQ(资产年度结转完毕后,OAAQ为当前结转完成年度)
若,需要重结资产或者旧年度需要补提折旧如何实现?
1、OAAQ将资产年度修改为上一年度
2、开始折旧补提等动作
3、重新资产年结
根据FA模块开关资产年度的限制,你所谓的“以前年度”应该就是指2012年吧。
另外,这里的“补提”是指什么?是:1、去年资产业务有错误,导致去年的折旧没正确过账;还是:2、资产入账的时间或者金额需要调整(审计?)。
如果是1,那么确实需要重新过账折旧,而且只能过账在2012年,这个需要和审计沟通。步骤:先做AFAR,再做AFAB。
如果是2,那么可以将调整的折旧通过非计划折旧过账至当前期间。步骤:先做ABAA,月底AFAB执行时,非计划折旧就过账了。
可以的,SAP系统本来就是会自动补提的,只不过你运行11月份的话,10月份+11月份的资产折旧额就会累计计提在11月份